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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2183	Data de lançamento:	08/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 097/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 504/2022.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 097/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 504/2022.	60,00
09/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 097/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 504/2022. LIQUIDADO CFME NF 127/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV. PAULO SÉRGIO VOGT.		60,00
16/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002183/2022 ROBERTA FIUZA - 29620			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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