Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022. |
25.784,10 |
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| 22/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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25.784,10 |
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| 22/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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28,00 |
| 22/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO DEBITO DE TESOURARIA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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77,00 |
| 22/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. TETO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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992,21 |
| 22/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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1.426,67 |
| 22/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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2.690,15 |
| 22/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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4.389,64 |
| 23/12/2022 |
Pagamento de Empenho 21930/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.180,43 |
| TOTAL |
25.784,10 |
25.784,10 |
25.784,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
