Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
21969
Data de lançamento:
23/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO P/1 BATERIA EXTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO PARA BATERIA EXTERNA 12V DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7122/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 20833/2022.
225,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2022
OUTROS, CABO P/1 BATERIA EXTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO PARA BATERIA EXTERNA 12V DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7122/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 20833/2022.
225,00
23/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO PARA BATERIA EXTERNA 12V DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7122/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 20833/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12369 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
225,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021969/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
225,00
TOTAL
225,00
225,00
225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.