| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 21969 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CABO P/1 BATERIA EXTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO PARA BATERIA EXTERNA 12V DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7122/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 20833/2022. | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | OUTROS, CABO P/1 BATERIA EXTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO PARA BATERIA EXTERNA 12V DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7122/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 20833/2022. | 225,00 | ||
| 23/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO PARA BATERIA EXTERNA 12V DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7122/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 20833/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12369 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 225,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021969/2022 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
