Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
21970
Data de lançamento:
23/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TECLADO PADRAO PRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO PADRÃO PRETO DESTINADO PARA USO NO SISTEMA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7121/2022.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 20831/2022.
60,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2022
OUTROS, TECLADO PADRAO PRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO PADRÃO PRETO DESTINADO PARA USO NO SISTEMA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7121/2022.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 20831/2022.
120,00
23/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO PADRÃO PRETO DESTINADO PARA USO NO SISTEMA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7121/2022.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 20831/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12370 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
120,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021970/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
