Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE COMPARECER EM REUNIÃO NA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 21/12 (JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 22/12 (CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP 592/2022.
0,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE COMPARECER EM REUNIÃO NA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 21/12 (JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 22/12 (CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP 592/2022.
520,00
23/12/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE COMPARECER EM REUNIÃO NA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 21/12 (JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 22/12 (CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP 592/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
520,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021979/2022
ABEL GRAVE - 14221
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
