| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 |
| Número do empenho: | 21980 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO PARA O NATAL EM COMUNIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 1023/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7336/2022. | 2.498,56 | 2.498,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO PARA O NATAL EM COMUNIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 1023/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7336/2022. | 2.498,56 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO PARA O NATAL EM COMUNIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 1023/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7336/2022. LIQUIDADO CFME NF 041/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.498,56 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.498,56 | ||
| TOTAL | 2.498,56 | 2.498,56 | 2.498,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
