Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
21980
Data de lançamento:
23/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO PARA O NATAL EM COMUNIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 1023/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7336/2022.
2.498,56
2.498,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2022
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO PARA O NATAL EM COMUNIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 1023/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7336/2022.
2.498,56
27/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO PARA O NATAL EM COMUNIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 1023/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7336/2022. LIQUIDADO CFME NF 041/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.498,56
29/12/2022
Pagamento de Empenho 21980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.498,56
TOTAL
2.498,56
2.498,56
2.498,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
