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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	21987	Data de lançamento:	23/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CFME MEMROANDO INTERNO SS/AB 2697/2022 E ORDEM DE COMPRA 7343/2022.	2.179,68	2.179,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CFME MEMROANDO INTERNO SS/AB 2697/2022 E ORDEM DE COMPRA 7343/2022.	2.179,68
27/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CFME MEMROANDO INTERNO SS/AB 2697/2022 E ORDEM DE COMPRA 7343/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 20703/2022 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESLE.		2.179,68
29/12/2022	Pagamento de Empenho 21987/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.179,68
TOTAL		2.179,68	2.179,68	2.179,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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