3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CFME MEMROANDO INTERNO SS/AB 2697/2022 E ORDEM DE COMPRA 7343/2022.
2.179,68
2.179,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CFME MEMROANDO INTERNO SS/AB 2697/2022 E ORDEM DE COMPRA 7343/2022.
2.179,68
27/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CFME MEMROANDO INTERNO SS/AB 2697/2022 E ORDEM DE COMPRA 7343/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 20703/2022 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESLE.
2.179,68
29/12/2022
Pagamento de Empenho 21987/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.179,68
TOTAL
2.179,68
2.179,68
2.179,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.