| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 21988 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO PAM,CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2690/2022 E ORDEM DE COMPRA 7344/2022. | 295,65 | 295,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO PAM,CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2690/2022 E ORDEM DE COMPRA 7344/2022. | 295,65 | ||
| 28/12/2022 | VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO PAM,CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2690/2022 E ORDEM DE COMPRA 7344/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 93109/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIO O. R. BRONSTRUP. | 295,65 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021988/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 295,65 | ||
| TOTAL | 295,65 | 295,65 | 295,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
