3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO PAM,CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2690/2022 E ORDEM DE COMPRA 7344/2022.
295,65
295,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO PAM,CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2690/2022 E ORDEM DE COMPRA 7344/2022.
295,65
28/12/2022
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO PAM,CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2690/2022 E ORDEM DE COMPRA 7344/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 93109/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIO O. R. BRONSTRUP.
295,65
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021988/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
295,65
TOTAL
295,65
295,65
295,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.