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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	21990	Data de lançamento:	23/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2680/2022 E ORDEM DE COMPRA 7348/2022 .	930,88	930,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2680/2022 E ORDEM DE COMPRA 7348/2022 .	930,88
27/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2680/2022 E ORDEM DE COMPRA 7348/2022 . LIQUIDADO CFME DANFE 20705/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DEISEÇL		930,88
29/12/2022	Pagamento de Empenho 21990/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			930,88
TOTAL		930,88	930,88	930,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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