Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
21993
Data de lançamento:
23/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE AMAMENTAÇÃO, CFME MEMROANDO INTERNO SS/AB 2676/2022 E ORDEM DE COMPRA 7349/2022.
310,25
310,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE AMAMENTAÇÃO, CFME MEMROANDO INTERNO SS/AB 2676/2022 E ORDEM DE COMPRA 7349/2022.
310,25
28/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE AMAMENTAÇÃO, CFME MEMROANDO INTERNO SS/AB 2676/2022 E ORDEM DE COMPRA 7349/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 151642/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LETICIA O. R. BRONSTRUP.
310,25
29/12/2022
Pagamento de Empenho 21993/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
310,25
TOTAL
310,25
310,25
310,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
