Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 1011, CFME MEMROANDO INTERNO SS/AB 2656/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7350/2022.
2.800,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 1011, CFME MEMROANDO INTERNO SS/AB 2656/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7350/2022.
2.800,00
26/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 1011, CFME MEMROANDO INTERNO SS/AB 2656/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7350/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.800,00
28/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021994/2022
ODOLIR JOSE GATTI - 31164
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
