| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 21995 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 2691/2022 E ORDEM DE COMPRA 7351/2022. | 56,91 | 56,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 2691/2022 E ORDEM DE COMPRA 7351/2022. | 56,91 | ||
| 28/12/2022 | VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 2691/2022 E ORDEM DE COMPRA 7351/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 151666/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LETICIA O. R. BRONSTRUP. | 56,91 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21995/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,91 | ||
| TOTAL | 56,91 | 56,91 | 56,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
