| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
| Número do empenho: | 21998 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PÁTIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 1017/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7353/2022. | 2,47 | 81,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PÁTIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 1017/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7353/2022. | 81,51 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PÁTIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 1017/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7353/2022. LIQUIDADO CFME NF 016/2022 ANEXA E ATETSADA PELA SEC. DA STASH FABIAN RITTER GRAVE. | 81,51 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21998/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 81,51 | ||
| TOTAL | 81,51 | 81,51 | 81,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
