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Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	220	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL DE UMA MÉDIA MENSAL DE 1.400 LITROS DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A” (INFECTANTES), GRUPO “E” (PERFURO CORTANTES) E UMA MÉDIA MENSAL DE 200 LITROS DO GRUPO “B” (QUÍMICOS), PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 015-2021 E CONTRATO 047-2021. VALOR MENSAL DE R$ 740,00. VI	0,00	11.883,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL DE UMA MÉDIA MENSAL DE 1.400 LITROS DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A” (INFECTANTES), GRUPO “E” (PERFURO CORTANTES) E UMA MÉDIA MENSAL DE 200 LITROS DO GRUPO “B” (QUÍMICOS), PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 015-2021 E CONTRATO 047-2021. VALOR MENSAL DE R$ 740,00. VIGÊNCIA: 12/04/2021.	11.883,54
11/01/2022	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PGTO DE NF DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	-4.041,14
09/02/2022	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL DE UMA MÉDIA MENSAL DE 1.400 LITROS DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A” (INFECTANTES), GRUPO “E” (PERFURO CORTANTES) E UMA MÉDIA MENSAL DE 200 LITROS DO GRUPO “B” (QUÍMICOS), PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 111954/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES. JANEIRO/2022..		1.017,50
15/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL DE UMA MÉDIA MENSAL DE 1.400 LITROS DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A” (INFECTANTES), GRUPO “E” (PERFURO CORTANTES) E UMA MÉDIA MENSAL DE 200 LITROS DO GRUPO “B” (QUÍMICOS), PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 111954/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES. JANEIRO/2022..			1.017,50
14/03/2022	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL DE UMA MÉDIA MENSAL DE 1.400 LITROS DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A” (INFECTANTES), GRUPO “E” (PERFURO CORTANTES) E UMA MÉDIA MENSAL DE 200 LITROS DO GRUPO “B” (QUÍMICOS), PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFME NF 115727/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. FEVEREIRO/2022.		1.252,82
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL DE UMA MÉDIA MENSAL DE 1.400 LITROS DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A” (INFECTANTES), GRUPO “E” (PERFURO CORTANTES) E UMA MÉDIA MENSAL DE 200 LITROS DO GRUPO “B” (QUÍMICOS), PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFME NF 115727/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. F			1.252,82
27/04/2022	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 015-2021 E CONTRATO 047-2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 119518 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU E FISCAL DE CONTRATO LEONARDO MAFFI. ABRIL/22.		740,00
27/04/2022	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO 047-2021.	-4.832,08
29/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 015-2021 E CONTRATO 047-2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 119518 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU E FISCAL DE CONTRATO LEONARDO MAFFI. ABRIL/22.			740,00
TOTAL		3.010,32	3.010,32	3.010,32
SALDO A PAGAR				0,00