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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2201	Data de lançamento:	09/02/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO DO DAER REF. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ERS 506 DIAS 09 E 10/02/22 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 046/2022. SAÍDA 10H DIA 09/02/22 E RETORNO 10/02/22 AS 14H.	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2022	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO DO DAER REF. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ERS 506 DIAS 09 E 10/02/22 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 046/2022. SAÍDA 10H DIA 09/02/22 E RETORNO 10/02/22 AS 14H.	420,00
09/02/2022	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO DO DAER REF. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ERS 506 DIAS 09 E 10/02/22 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 046/2022. SAÍDA 10H DIA 09/02/22 E RETORNO 10/02/22 AS 14H.		420,00
16/02/2022	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002201/2022 ABEL GRAVE - 14221			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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