Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO DO DAER REF. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ERS 506 DIAS 09 E 10/02/22 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 046/2022. SAÍDA 10H DIA 09/02/22 E RETORNO 10/02/22 AS 14H.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2022
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO DO DAER REF. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ERS 506 DIAS 09 E 10/02/22 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 046/2022. SAÍDA 10H DIA 09/02/22 E RETORNO 10/02/22 AS 14H.
420,00
09/02/2022
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO DO DAER REF. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ERS 506 DIAS 09 E 10/02/22 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 046/2022. SAÍDA 10H DIA 09/02/22 E RETORNO 10/02/22 AS 14H.
420,00
16/02/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002201/2022
ABEL GRAVE - 14221
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.