Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
22012
Data de lançamento:
26/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 121/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 7360/2022.
968,70
968,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 121/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 7360/2022.
968,70
27/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 121/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 7360/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 21631/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.
968,70
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 022012/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
968,70
TOTAL
968,70
968,70
968,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
