STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PISO + CONVIVÊNCIA)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS CENTROS SOCIAIS, CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 1010/2022.ORDEM DE COMPRA 7363/2022.
2.586,83
2.586,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS CENTROS SOCIAIS, CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 1010/2022.ORDEM DE COMPRA 7363/2022.
2.586,83
28/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS CENTROS SOCIAIS, CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 1010/2022.ORDEM DE COMPRA 7363/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 044565603/2022 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.586,83
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 022016/2022
GEAN AUGUSTO FREIBERG - 29891
2.586,83
TOTAL
2.586,83
2.586,83
2.586,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
