| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 22040 | Data de lançamento: | 26/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS I DEZEMBRO/2022. | 0,00 | 104,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | ENCARGOS PATRONAIS I DEZEMBRO/2022. | 104,73 | ||
| 26/12/2022 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE DEZEMBRO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. | 104,73 | ||
| 06/01/2023 | Pagamento de Empenho 22040/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,73 | ||
| TOTAL | 104,73 | 104,73 | 104,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
