Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLOVIS BENDER 01543390080 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2207 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CELLER, FROTA 185, PLACA IXL 3728, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0235/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 516/2022. |
1.277,00 |
1.277,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2022 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CELLER, FROTA 185, PLACA IXL 3728, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0235/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 516/2022. |
1.277,00 |
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16/02/2022 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CELLER, FROTA 185, PLACA IXL 3728, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0235/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 516/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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1.277,00 |
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23/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002207/2022
CLOVIS BENDER 01543390080 - 27532 |
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1.277,00 |
TOTAL |
1.277,00 |
1.277,00 |
1.277,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.