3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 260/2022 E ORDEM DE COMPRA 517/2022.
671,58
671,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 260/2022 E ORDEM DE COMPRA 517/2022.
671,58
22/02/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 260/2022 E ORDEM DE COMPRA 517/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 84515 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E EPLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
671,58
24/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002208/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
671,58
TOTAL
671,58
671,58
671,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.