| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 22080 | Data de lançamento: | 26/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. VALOR MENSAL DE R$ 318,61. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2023.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16285/2022. | 0,00 | 212,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. VALOR MENSAL DE R$ 318,61. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2023.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16285/2022. | 212,23 | ||
| 26/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. VALOR MENSAL DE R$ 318,61. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2023.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16285/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 407446 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2022. | 212,23 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 022080/2022 COPREL TELECOM LTDA - 16998 | 212,23 | ||
| TOTAL | 212,23 | 212,23 | 212,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
