Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
22083
Data de lançamento:
26/12/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.900,00+2.290,00+1.240,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 20953/20981/20982/2022.
0,00
1.486,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.900,00+2.290,00+1.240,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 20953/20981/20982/2022.
1.486,00
26/12/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.900,00+2.290,00+1.240,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 20953/20981/20982/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.486,00
20/01/2023
Pagamento de Empenho 22083/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.486,00
TOTAL
1.486,00
1.486,00
1.486,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
