| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
| Número do empenho: | 22089 | Data de lançamento: | 27/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E MANUTENÇÕES NO DINDIN DA CARAVANA DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 2388/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7364/2022. | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E MANUTENÇÕES NO DINDIN DA CARAVANA DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 2388/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7364/2022. | 10.800,00 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E MANUTENÇÕES NO DINDIN DA CARAVANA DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 2388/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7364/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 10.800,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22089/2022 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 | 10.800,00 | ||
| TOTAL | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
