Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
22089
Data de lançamento:
27/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E MANUTENÇÕES NO DINDIN DA CARAVANA DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 2388/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7364/2022.
10.800,00
10.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO, PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E MANUTENÇÕES NO DINDIN DA CARAVANA DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 2388/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7364/2022.
10.800,00
27/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E MANUTENÇÕES NO DINDIN DA CARAVANA DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 2388/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7364/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
10.800,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22089/2022
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
10.800,00
TOTAL
10.800,00
10.800,00
10.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
