Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2209
Data de lançamento:
10/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ROTEADOR WIRELESS -
VALOR REFEERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA A ALA DE ENFERMAGEM DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0252/2022 E ORDEM DE COMPRA 518/2022.
338,00
338,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2022
OUTROS, ROTEADOR WIRELESS -
VALOR REFEERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA A ALA DE ENFERMAGEM DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0252/2022 E ORDEM DE COMPRA 518/2022.
338,00
16/02/2022
OUTROS, ROTEADOR WIRELESS -
VALOR REFEERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA A ALA DE ENFERMAGEM DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0252/2022 E ORDEM DE COMPRA 518/2022. LIQUDIADO CFE. DANFE Nº 11811 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
338,00
18/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002209/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
338,00
TOTAL
338,00
338,00
338,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
