| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 22094 | Data de lançamento: | 27/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/06/2022 A 31/12/2022. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022.EMP.COMP. AO Nº 84/2022. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/06/2022 A 31/12/2022. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022.EMP.COMP. AO Nº 84/2022. | 1.000,00 | ||
| 27/12/2022 | VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/JAN/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/22. | 289,60 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22094/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 289,60 | ||
| 30/12/2022 | VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/JAN/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/22. | 633,60 | ||
| 30/12/2022 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -76,80 | ||
| 05/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22094/2022 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 | 633,60 | ||
| TOTAL | 923,20 | 923,20 | 923,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
