| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 22097 | Data de lançamento: | 27/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Estágios Remunerados | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONVÊNIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS CAPAZES DE PROPICIAREM A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI Nº 11.788/08, QUE DISPÕEM DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE INTERESSE CURRICULAR, OBRIGATÓRIO OU NÃO CFE. CONTRATO Nº 020/2020 EM ANEXO.EMP. COMPL.AO Nº 16326/2022. | 0,00 | 5.332,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE CONVÊNIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS CAPAZES DE PROPICIAREM A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI Nº 11.788/08, QUE DISPÕEM DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE INTERESSE CURRICULAR, OBRIGATÓRIO OU NÃO CFE. CONTRATO Nº 020/2020 EM ANEXO.EMP. COMPL.AO Nº 16326/2022. | 5.332,50 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE CONVÊNIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS CAPAZES DE PROPICIAREM A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI Nº 11.788/08, QUE DISPÕEM DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE INTERESSE CURRICULAR, OBRIGATÓRIO OU NÃO CFE. CONTRATO Nº 020/2020 EM ANEXO.EMP. COMPL.AO Nº 16326/2022.LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 5.332,50 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 22097/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.332,50 | ||
| TOTAL | 5.332,50 | 5.332,50 | 5.332,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
