| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 22098 | Data de lançamento: | 27/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 7ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 785,40. VIGÊNCIA: 20/08/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13563/2022. | 2.909,40 | 2.909,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 7ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 785,40. VIGÊNCIA: 20/08/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13563/2022. | 2.909,40 | ||
| 27/12/2022 | LIQUIDADO CFME Nota Fiscal Nº 0/235 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 2.909,40 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 22098/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.909,40 | ||
| TOTAL | 2.909,40 | 2.909,40 | 2.909,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
