Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
22102
Data de lançamento:
27/12/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 17.000,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 21116/2022.
3.400,00
3.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 17.000,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 21116/2022.
3.400,00
27/12/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 17.000,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 21116/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
3.400,00
20/01/2023
Pagamento de Empenho 22102/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.400,00
TOTAL
3.400,00
3.400,00
3.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
