Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
22104
Data de lançamento:
27/12/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.498,56 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 21980/2022.
499,71
499,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.498,56 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 21980/2022.
499,71
27/12/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.498,56 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 21980/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
499,71
20/01/2023
Pagamento de Empenho 22104/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
499,71
TOTAL
499,71
499,71
499,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
