| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 22112 | Data de lançamento: | 27/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020 PREGÃO PRESENCIAL PMI 030-2020. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2023. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 318,61. | 0,00 | 574,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020 PREGÃO PRESENCIAL PMI 030-2020. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2023. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 318,61. | 574,37 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020 PREGÃO PRESENCIAL PMI 030-2020. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2023. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 318,61.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 574,37 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 022112/2022 COPREL TELECOM LTDA - 16998 | 574,37 | ||
| TOTAL | 574,37 | 574,37 | 574,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
