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Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	22123	Data de lançamento:	27/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE CONSULTA DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704406344603910 CFE. MEMORANDO INTERNO 2677/2022.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2022	VALOR REFERENTE CONSULTA DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704406344603910 CFE. MEMORANDO INTERNO 2677/2022.	350,00
13/01/2023	VALOR REFERENTE CONSULTA DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704406344603910 CFE. MEMORANDO INTERNO 2677/2022. LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		350,00
20/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONSULTA DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704406344603910 CFE. MEMORANDO INTERNO 2677/2022. LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			311,50
20/01/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 22123/2022			38,50
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	13/01/2023	38,50	70/2023	Lançada
TOTAL		38,50