| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 22130 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PLACAS, LUMINÁRIAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DESTINADAS PARA SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO 2587/2022. | 1.615,00 | 1.615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | OUTROS, PLACAS, LUMINÁRIAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DESTINADAS PARA SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO 2587/2022. | 1.615,00 | ||
| 10/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DESTINADAS PARA SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO UNIDA CFE. MEMORANDO INTERNO 2587/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 044615563/2022 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 1.615,00 | ||
| 16/01/2023 | Pagamento de Empenho 22130/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.615,00 | ||
| TOTAL | 1.615,00 | 1.615,00 | 1.615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
