| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GIOVANA MATOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 22133 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AULAS DE DANÇA SEMANAIS EM COMUNIDADE DO INTERIOR PARA GRUPO DE 15 A 30 ALUNAS CONFORME MEMORANDO SS 2652/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 7375/2022. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AULAS DE DANÇA SEMANAIS EM COMUNIDADE DO INTERIOR PARA GRUPO DE 15 A 30 ALUNAS CONFORME MEMORANDO SS 2652/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 7375/2022. | 2.500,00 | ||
| 28/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AULAS DE DANÇA SEMANAIS EM COMUNIDADE DO INTERIOR PARA GRUPO DE 15 A 30 ALUNAS CONFORME MEMORANDO SS 2652/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 7375/2022. LIQUIDADO CONFORME NF 02/2022 ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL SR ABEL GRAVE. | 2.500,00 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 022133/2022 GIOVANA MATOS DA SILVA - 26894 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
