SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO IRRIGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 2319/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6753/2022.EMP. COMPL. AO Nº 19977/2022.
1.491,45
1.491,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO IRRIGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 2319/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6753/2022.EMP. COMPL. AO Nº 19977/2022.
1.491,45
11/01/2023
SERVIÇO INSTALAÇÃO IRRIGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 2319/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6753/2022.EMP. COMPL. AO Nº 19977/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.491,45
24/01/2023
Pagamento de Empenho 22134/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.491,45
TOTAL
1.491,45
1.491,45
1.491,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
