| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 22142 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica ao Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA AS OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2022, PARECER JURÍDICO 071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022.EMP. COMPL. AO Nº 19999/2022. | 0,00 | 3.150,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA AS OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2022, PARECER JURÍDICO 071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022.EMP. COMPL. AO Nº 19999/2022. | 3.150,15 | ||
| 28/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA AS OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2022, PARECER JURÍDICO 071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022.EMP. COMPL. AO Nº 19999/2022. LIQUIDADO CFE. NF. Nota Fiscal Nº 1/608; 1/598; 1/603; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 3.150,15 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 022142/2022 SARA BECKER WILKE LTDA - 31331 | 3.150,15 | ||
| TOTAL | 3.150,15 | 3.150,15 | 3.150,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
