Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. |
70.000,00 |
|
|
29/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/414776; 001/413791; 001/415540; 001/412060; 001/413336; 001/410873; 001/412466; 001/410562; 001/413251; 001/415011; 001/412219; 001/413930; 001/415879; 001/412999; 001/414826; 001/411704; 001/414348; 001/415527; 001/412862; 001/414476; 001/411955; 001/413681; 001/411822; 001/413241; 001/412215; 001/414472; 001/413532; 001/411694; 001/414784; 001/415544; 001/412342; |
|
57.835,59 |
|
30/12/2022 |
ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCALDE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. DEZEMBRO/2022.
|
|
9.919,51 |
|
30/12/2022 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO. |
-2.244,90 |
|
|
10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/414776; 001/413791; 001/415540; 001/412060; 001/413336; 001/410873; 001/412466; 001/410562; 001/413251; 001/415011; 001/412219; 001/413930; 001/415879; 001/412999; 001/414826; 001/411704; 001/414348; 001/415527; 001/412862; 001/414476; 001/411955; 001/413681; 001/411822; 001/413241; 001/412215; 001/414472; 001/413532; 001/411694; 001/414784; 001/415544; 001/412342; |
|
|
57.835,59 |
10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCALDE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
9.919,51 |
TOTAL |
67.755,10 |
67.755,10 |
67.755,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.