STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO, PROTETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO E 01 PROTETOR DE CABO PARA FURADEIRA, CFE MEMORANDO AS Nº 920/2022.ORDEM DE COMPRA 6410/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18760/2022.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2022
OUTROS, CABO, PROTETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO E 01 PROTETOR DE CABO PARA FURADEIRA, CFE MEMORANDO AS Nº 920/2022.ORDEM DE COMPRA 6410/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18760/2022.
45,00
30/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO E 01 PROTETOR DE CABO PARA FURADEIRA, CFE MEMORANDO AS Nº 920/2022.ORDEM DE COMPRA 6410/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18760/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3392 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
45,00
20/01/2023
Pagamento de Empenho 22180/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
