SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, NO DIA 30/12, EM PORTO ALEGRE-RS. CFE MEMORANDO SE 2673/2022.
0,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, NO DIA 30/12, EM PORTO ALEGRE-RS. CFE MEMORANDO SE 2673/2022.
108,00
30/12/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, NO DIA 30/12, EM PORTO ALEGRE-RS. CFE MEMORANDO SE 2673/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
108,00
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 022183/2022
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
