| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CASSIO ANTONIO MARTINS |
| Número do empenho: | 22184 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 30/12, PARA PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 2674/2022. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 30/12, PARA PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 2674/2022. | 50,00 | ||
| 30/12/2022 | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 30/12, PARA PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 2674/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇAO HENRIQUE A HHENTGES. | 50,00 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 022184/2022 CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
