SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 30/12, PARA PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 2674/2022.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2022
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 30/12, PARA PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 2674/2022.
50,00
30/12/2022
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 30/12, PARA PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 2674/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇAO HENRIQUE A HHENTGES.
50,00
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 022184/2022
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
