| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALZIR NICOLODI |
| Número do empenho: | 22188 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.06.00.00 - GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2022. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022. | 114,43 | 343,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2022. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022. | 343,29 | ||
| 30/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6587 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE. REF 3 P13 | 343,29 | ||
| 20/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22188/2022 ALZIR NICOLODI - 428 | 343,29 | ||
| TOTAL | 343,29 | 343,29 | 343,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
