Nome do Credor: MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
22192
Data de lançamento:
30/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 C/REPELENTE 4KG
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 120G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES FPS 60 PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1233/2022.ORDEM DE COMPRA 7080/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20777/2022.
0,00
207,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2022
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 C/REPELENTE 4KG
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 120G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES FPS 60 PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1233/2022.ORDEM DE COMPRA 7080/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20777/2022.
207,96
09/01/2023
ANULADO EMPENHO VLR INCORRETO.
-207,96
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
