| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 22197 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20288/2022. | 0,00 | 942,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20288/2022. | 942,28 | ||
| 30/12/2022 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20288/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.DEZ/22. | 942,28 | ||
| 17/01/2023 | Pagamento de Empenho 22197/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 942,28 | ||
| TOTAL | 942,28 | 942,28 | 942,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
