| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 |
| Número do empenho: | 2220 | Data de lançamento: | 11/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TECIDO, ESPUMA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO E ESPUMA PARA REPARO EM CADEIRA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0239/2022 E ORDEM DE COMPRA 525/2022. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | OUTROS, TECIDO, ESPUMA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO E ESPUMA PARA REPARO EM CADEIRA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0239/2022 E ORDEM DE COMPRA 525/2022. | 170,00 | ||
| 22/02/2022 | OUTROS, TECIDO, ESPUMA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO E ESPUMA PARA REPARO EM CADEIRA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0239/2022 E ORDEM DE COMPRA 525/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39062089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 170,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002220/2022 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
