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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho

Número do empenho:	2220	Data de lançamento:	11/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TECIDO, ESPUMA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO E ESPUMA PARA REPARO EM CADEIRA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0239/2022 E ORDEM DE COMPRA 525/2022.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2022	OUTROS, TECIDO, ESPUMA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO E ESPUMA PARA REPARO EM CADEIRA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0239/2022 E ORDEM DE COMPRA 525/2022.	170,00
22/02/2022	OUTROS, TECIDO, ESPUMA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO E ESPUMA PARA REPARO EM CADEIRA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0239/2022 E ORDEM DE COMPRA 525/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39062089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		170,00
25/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002220/2022 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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