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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho

Número do empenho:	2221	Data de lançamento:	11/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CADEIRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA USADO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0239/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 526/2022.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2022	SERVIÇO CADEIRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA USADO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0239/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 526/2022.	80,00
22/02/2022	SERVIÇO CADEIRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA USADO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0239/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 526/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 288 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		80,00
25/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002221/2022 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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