Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2231
Data de lançamento:
11/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VESOMNI -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VESOMNI DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº9000023-69.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 016/2022 E ORDEM DE COMPRA 534/2022.
133,01
133,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VESOMNI -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VESOMNI DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº9000023-69.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 016/2022 E ORDEM DE COMPRA 534/2022.
133,01
23/02/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VESOMNI -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VESOMNI DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº9000023-69.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 016/2022 E ORDEM DE COMPRA 534/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38.156 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. OPERACIOANLA LAIR LAGEMANN.
133,01
02/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002231/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
133,01
TOTAL
133,01
133,01
133,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
