Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2234
Data de lançamento:
11/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, BARISTAR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BRISTAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 020/2022 E ORDEM DE COMPRA 537/2022.
80,95
80,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, BARISTAR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BRISTAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 020/2022 E ORDEM DE COMPRA 537/2022.
80,95
25/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BRISTAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 020/2022 E ORDEM DE COMPRA 537/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 115827 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
80,95
08/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002234/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
80,95
TOTAL
80,95
80,95
80,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.