| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MARA DREHER ME |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 11/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TARJA FUNÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO CONJUNTO DE TARJA DE FUNÇÃO PARA SER APLICADO JUNTO AO UNIFORME A SER USADO PELA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EXERCÍCIO DO PLANTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0270/2022 E ORDEM DE COMPRA 542/2022. | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | OUTROS, TARJA FUNÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO CONJUNTO DE TARJA DE FUNÇÃO PARA SER APLICADO JUNTO AO UNIFORME A SER USADO PELA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EXERCÍCIO DO PLANTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0270/2022 E ORDEM DE COMPRA 542/2022. | 56,00 | ||
| 31/03/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE CREDOR | -56,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
