| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2244 | Data de lançamento: | 11/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FORNECIMENTO PASSAGEM AÉREA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE DA SECTD MAURO CESAR CONSTANTINO COM DESTINO À BRASÍLIA/DF A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM SAÍDA DIA 14 DE FEVREIRO DE 2022 E RETORNO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 327/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 548/2022. | 3.363,33 | 3.363,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | SERVIÇO FORNECIMENTO PASSAGEM AÉREA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE DA SECTD MAURO CESAR CONSTANTINO COM DESTINO À BRASÍLIA/DF A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM SAÍDA DIA 14 DE FEVREIRO DE 2022 E RETORNO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 327/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 548/2022. | 3.363,33 | ||
| 14/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE DA SECTD MAURO CESAR CONSTANTINO COM DESTINO À BRASÍLIA/DF A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM SAÍDA DIA 14 DE FEVREIRO DE 2022 E RETORNO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 327/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 548/2022. LIQUIDADO CFME NF 1110/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 3.363,33 | ||
| 14/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002244/2022 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375 | 3.363,33 | ||
| TOTAL | 3.363,33 | 3.363,33 | 3.363,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
