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Exercício: 2022
Nome do Credor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2250	Data de lançamento:	11/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies, frasco de 1 litro - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL CFE. ATA DE REGITRO Nº 048/2021 PMI 021/2021 E MEMORANO INTERNO SECTD 0222/2022.	6,16	3.696,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2022	Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies, frasco de 1 litro - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL CFE. ATA DE REGITRO Nº 048/2021 PMI 021/2021 E MEMORANO INTERNO SECTD 0222/2022.	3.696,00
08/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL CFE. ATA DE REGITRO Nº 048/2021 PMI 021/2021 E MEMORANO INTERNO SECTD 0222/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 35898/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		3.696,00
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002250/2022 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 17585			3.696,00
TOTAL		3.696,00	3.696,00	3.696,00
SALDO A PAGAR				0,00