| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2253 | Data de lançamento: | 11/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Escova de unhas para limpeza de instrumentais. Registro do órgão competente. - | 3,95 | 59,25 |
| 50.00 | Esfregão de aço inoxidável embalado. Pacote com 1 unidade, 10 g. - | 0,79 | 39,50 |
| 150.00 | Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL. CFE. ATA DE REGITRO Nº 047/2021 PMI 021/2021 E MEMORANDO INTERNO SECTD 225/2022. | 2,38 | 357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | Escova de unhas para limpeza de instrumentais. Registro do órgão competente. - Esfregão de aço inoxidável embalado. Pacote com 1 unidade, 10 g. - Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL. CFE. ATA DE REGITRO Nº 047/2021 PMI 021/2021 E MEMORANDO INTERNO SECTD 225/2022. | 455,75 | ||
| 08/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL. CFE. ATA DE REGITRO Nº 047/2021 PMI 021/2021 E MEMORANDO INTERNO SECTD 225/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 25557/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 455,75 | ||
| 11/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002253/2022 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465 | 455,75 | ||
| TOTAL | 455,75 | 455,75 | 455,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
